Меню

Главная » » отчёты » 2016 » отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2016 года

отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2016 года


214 Кб
скачать

126 от 30.08.2016

 

Совет  депутатов

Климовского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

 

РЕШЕНИЕ

 

30 августа 2016 года

 

 

№  126

 

дер. Климово

 

 

 

 

Об исполнении бюджета Климовского сельского поселения   за 1 полугодие 2016 года

 

 

         Рассмотрев итоги исполнения бюджета Климовского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2016 года,  совет депутатов Климовского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области РЕШАЕТ:

    

  1. Принять к сведению информацию  администрации Климовского сельского поселения Бокситогорского муниципального района:

- об итогах исполнения бюджета Климовского сельского поселения за 1 полугодие  2016 года;

- об использовании ассигнований резервного фонда администрации Климовского сельского поселения Бокситогорского муниципального района за 1 полугодие 2016 года.

 

  1. Администрации Климовского сельского поселения Бокситогорского муниципального района:

      2.1. Принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате в бюджет Климовского сельского поселения в 2016 году;

      2.2. Обеспечить выполнение принятых на 2016 год расходных обязательств.

 

  1. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации Климовского сельского поселения и постоянную финансово-экономическую комиссию совета депутатов Климовского сельского поселения.

 

 

 

 

 

Глава Климовского сельского поселения                                                        Е.И.Бирючевская

 

Разослано: ФЭС, МКУ «Климовский КЦ», главе поселения, КФ БМР, контрольно-счетная комиссия БМР, дело

 

          

 

        

 

 

       

 

 

   

Отчет об исполнении бюджета  Климовского сельского поселения

за 1 полугодие  2016 года по доходам                                                                                             

 

 

                   тысяч  рублей

Код бюджетной

классификации

Наименование доходов

Годовой уточнен-ный план

План на 1 полуго-дие

Исполнено на 01.07

2016г.

% исполне-ния годового плана

% исполне-ния к плану  1 полугодия

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

2047,4

933,1

2052,0

100,2

219,9

1 01 02000 00 0000 110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

256,0

114,6

98,7

38,6

86,1

1 01 02000 10 0000 110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

256,0

114,6

98,7

38,6

86,1

1 03 02000 00 0000 110

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

905,5

491,6

1892,1

209,0

384,9

1 03 02000 10 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

905,5

491,6

1892,1

209,0

384,9

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

453,0

119,0

29,2

6,4

24,5

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

106,0

37,0

1,1

1,0

3,0

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

 

 

 

 

 

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

347,0

82,0

28,1

8,1

34,3

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

12,0

6,0

4,9

40,8

81,7

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

410,9

199,9

27,1

6,6

13,6

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности поселений (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

410,9

199,9

27,1

6,6

13,6

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10,0

2,0

-

-

-

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

10,0

2,0

-

-

-

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

-

-

-

-

-

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения

-

-

-

-

-

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

-

-

-

-

-

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

-

-

-

-

-

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

12913,4

8034,2

7257,3

56,2

90,3

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам  поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

6731,1

3702,1

3163,3

47,0

85,4

2 02 02216 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к домовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

589,8

589,8

589,8

100,0

100,0

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии

2940,9

2940,9

2751,9

93,6

93,6

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

96,6

96,6

55,3

57,2

57,2

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской  Федерации

1,0

1,0

1,0

100,0

100,0

2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

232,4

162,6

162,6

70,0

100,0

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

2321,6

541,2

533,3

23,0

98,5

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

14960,8

8967,3

9309,3

62,2

103,8

                                                                                         

                                                                                                                                                                         

Отчет об исполнении бюджета

Климовского сельского поселения за 1 полугодие  2016 года 

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации

                                                                                                                      тысяч  рублей

Коды разде-ла

Коды подраздела

Наименование показателей

Годовой уточнен-ный план

План на 1 полугодие

Испол-нено на 01.07.

2016 г.

% испол-нения годово-го плана

% исполне-ния к плану  1 полуго-дия

0100

 

Общегосударственные вопросы

4451,6

1867,5

1732,7

38,9

92,8

 

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и  местного самоуправления

62,3

30,8

30,8

49,4

100,0

 

0104

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной  власти  субъекта РФ,   местных администраций

4005,6

1630,6

1616,3

40,4

99,1

 

0111

Резервные фонды

102,0

2,0

-

-

-

 

0113

Другие общегосударственные вопросы

281,6

204,1

85,6

30,4

41,9

0200

 

Национальная оборона

96,6

96,6

43,5

45,0

45,0

 

0203

Первичный воинский учет, где отсутствуют военные комиссариаты

96,6

96,6

43,5

45,0

45,0

0300

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

929,7

890,3

30,1

3,2

3,4

 

0309

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и  стихийных бедствий, гражданская оборона

929,7

890,3

30,1

3,2

3,4

 

0314

Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

-

-

-

-

-

0400

 

Национальная экономика

2691,6

1393,9

291,5

10,8

20,9

 

0409

Дорожное хозяйство

2691,6

1393,9

291,5

10,8

20,9

0500

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

2385,7

1545,8

540,0

22,6

34,9

 

0501

Жилищное хозяйство

141,2

65,0

65,0

46,0

100,0

 

0502

Поддержка коммунального хозяйства

442,9

-

-

-

-

 

0503

Благоустройство

1801,6

1480,8

475,0

26,4

32,1

0800

 

 Культура,  кинематография, средства массовой информации

4333,6

2144,5

1830,0

42,2

85,3

 

0801

Культура

4333,6

2144,5

1830,0

42,2

85,3

1000

 

Социальная политика

32,0

16,0

16,0

50,0

100,0

 

1001

Пенсионное обеспечение

32,0

16,0

16,0

50,0

100,0

1100

 

Физическая культура и спорт

35,0

-

-

-

-

 

1101

Прочие расходы в области физической культуры

35,0

-

-

-

-

1300

 

Обслуживание государственного и муниципального долга

5,0

-

-

-

-

 

1301

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

5,0

-

-

-

-

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ:

14960,8

7954,6

4483,7

30,0

56,4

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

 к отчету об исполнении бюджета Климовского сельского поселения БМР ЛО

за 1 полугодие 2016 года.

 

ДОХОДЫ

 

          Бюджет Климовского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2016 года исполнен по доходам на 62,2 процента от годовых показателей и 103,8 процента от плана  отчетного периода. План по безвозмездным поступлениям  (дотации и субвенции), получаемых от других бюджетов составляет на год 12913,4 тыс. руб., в том числе из бюджета Бокситогорского муниципального района – 7037,5 тыс. руб., из областного бюджета – 5778,3 тыс. руб., из Федерального бюджета – 97,6 тыс.руб. Исполнено 7257,3 тыс. рублей, что составляет 56,2 и 90,3 процентов соответственно. Доля собственных доходов составляет  22,0 процента от общей суммы полученных доходов.

      При плане  на 1 полугодие по собственным доходам 933,1 тыс. руб. исполнено 2052,0 тыс. руб.,  что составляет 219,9 процентов (перевыполнение в сумме 1118,9 тыс. руб.),  в том числе налоговых доходов перевыполнено в сумме 1293,7 тыс. руб., неналоговых недовыполнено – 174,8 тыс. руб.

      По сравнению с 1 полугодием 2015 года наблюдается следующая динамика по поступлению доходов в бюджет поселения:

- процент исполнения по доходам в прошлом году был 102,3,  увеличение на 1,5 процента;                                              - процент исполнения по безвозмездным поступлениям уменьшился на 9,5, но сумма поступлений увеличилась по сравнению с 1 полугодием на 979,4 тыс. руб.;

- процент исполнения по собственным доходам  увеличился на 92,0 процента.

      Перевыполнение доходов произошло по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы).

Недовыполнены следующие налоги и сборы:

- НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, государственная пошлина, прочие поступления от использования имущества (найм).

 

 

РАСХОДЫ

 

              Бюджет поселения по расходам выполнен на 30,0 процента (при квартальных плановых показателях 7954,6 тыс.рублей, исполнено 4483,7 тыс. рублей – 56,4 процентов)

 

 (тыс. рублей)

КБК

Наименование

показателя

 

Годовой

уточнен-ный

план

План на 1 полуго-дие

 

Исполнено на 01.07.16г

 

Абсолют-ное отклоне-ние от плана квартала

Абсолютное отклонен

% исполне-ния годового плана

% исполнения к плану

за 1 полугодие

 

0100

Общегосударственные вопросы

4451,6

1867,5

1732,7

-2584,1

38,9

92,8

0200

Первичный воинский учет на территориях, где  отсутствуют военные комиссариаты

96,6

96,6

43,5

-53,1

45,0

45,0

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

929,7

890,3

30,1

-860,2

3,2

3,4

0400

Национальная экономика

2691,6

1393,9

291,5

-1102,4

10,8

20,9

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

2385,7

1545,8

540,0

-1005,8

22,6

34,9

0800

Культура и кинематография, средства массовой информации

4333,6

2144,5

1830,0

-314,5

42,2

85,3

1000

Социальная политика

32,0

16,0

16,0

-

50,0

100,0

1100

Физическая культура и спорт

35,0

-

-

-

-

-

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга

5,0

-

-

-

-

-

 

 Итого расходов

14960,8

7954,6

4483,7

-3470,9

30,0

56,4

 

 Недовыполнение составило 3470,9 тысяч рублей, в том числе по распорядителям и получателям бюджетных средств:

 

-          по администрации -   3156,4 тысяч рублей, культура – 314,5 тысяч руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда

администрации Климовского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

за  1 полугодие 2016 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс.руб.

Наименование

показателей

 

 

Коды бюджетной классификации

Основание

Назначено

на 2016

год

Исполнено

за 1 полугодие  2016 года

 

Раз-дел

 

Подраз-дел

целевая

статья

вид

расхода

Резервные фонды органов местного самоуправления

0100

0111

П140011110

870

Решение Совета депутатов от 11.12.15г.№ 72

200,0

98,0

 

Направление бюджетных ассигнований резервного фонда

администрации Климовского сельского поселения Бокситогорского муниципального района

Общегосударственные вопросы

0100

 

 

 

 

98,0

98,0

Другие общегосударствен-ные вопросы

 

0113

П160013621

244

Решение совета депутатов Климовского сельского поселения от 21.04.2016 № 105

98,0

98,0

Всего направлено за 1 полугодие 2016 года

 

98,0

98,0

Остаток нераспределенного резервного фонда

 

102,0

 

                                 

 

 

Дата создания материала: 01-09-2016. История изменений

  Официальный сайт
Климовского сельского поселения
Ленинградской области
187637, Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Климово, д. 35
Телефон:
(81366)
5-52-18
Телефон: 8(81366) 5-52-18
Бухгалтерия: 8(81366) 5-52-18
Факс: 8(81366) 5-52-18
Ошибка!
Версия для слабовидящих
Написать письмо
Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Спасибо за вашу помощь!
captcha
Введите код: *